Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 1.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52458
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-87077
Monto Contrato
₲ 12.896.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.344.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.344.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268547
Nombre de la Licitación
11 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud