Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 5.544.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52399
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86654
Monto Contrato
₲ 14.815.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.395.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.948.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Muebles de Oficina y Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales