Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002227
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86530
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.092.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.473.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia