Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 1.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62999
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.189.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lilian Teresa López de Almada
RUC
1840227-5
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86530
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.092.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.473.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268788
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia