Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025466
Monto de la Factura
₲ 61.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30232
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-23003-10-17634
Monto Contrato
₲ 61.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.047.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.047.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198987
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acumuladores para Vehiculos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert