Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053467
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15443
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2011
Fecha de la Transferencia
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-23003-10-19854
Monto Contrato
₲ 34.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.189.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.189.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205286
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert