Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038048
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.281
Retención DNCP
₲ 62.719
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-122917
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311401
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa