Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006319
Monto de la Factura
₲ 3.803.351
Nro. Solicitud de Transferencia
147101
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.618.017
Retención DNCP
₲ 18.667
Retención IVA
₲ 71.429
Retención Renta
₲ 95.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUARDIAN S.A.
RUC
80025190-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-121245
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.769.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.769.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa