Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0088052
Monto de la Factura
₲ 31.063.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.063.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-53695
Monto Contrato
₲ 31.063.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.541.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.541.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239243
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica