Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005883
Monto de la Factura
₲ 3.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.904.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57480
Monto Contrato
₲ 3.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica