Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 1.079.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104056
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57475
Monto Contrato
₲ 1.079.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica