Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005868
Monto de la Factura
₲ 26.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52191
Monto Contrato
₲ 33.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.239.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.239.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica