Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.113.637
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
07/22
Código de Contratación (CC)
CD-23037-22-221467
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.113.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.113.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERERES PARA LAS OFICINAS DEL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)