Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006614
Monto de la Factura
₲ 43.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.566.641
Retención DNCP
₲ 163.299
Retención IVA
₲ 1.262.618
Retención Renta
₲ 1.262.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-23037-22-216626
Monto Contrato
₲ 43.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.566.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.566.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412764
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)