Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 9.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIELA KARINA BOGADO
RUC
2018929-0
Número de Contrato
003/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-76787
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.562.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.205.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254216
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado