Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 16.548.075
Nro. Solicitud de Transferencia
163340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.587.083
Retención DNCP
₲ 58.370
Retención IVA
₲ 451.311
Retención Renta
₲ 451.311
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12017-18-162772
Monto Contrato
₲ 16.548.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.587.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.587.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel y Cartón - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia