Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 19.974.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.814.620
Retención DNCP
₲ 70.456
Retención IVA
₲ 544.762
Retención Renta
₲ 544.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193105
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.726.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.541.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central