Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000019
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.599.873
Retención DNCP
₲ 54.673
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 422.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-179792
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.599.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.599.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369315
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.