Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Monto de la Factura
₲ 1.963.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roni Esequiel Meza Enciso
RUC
3779421-3
Número de Contrato
028/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20492
Monto Contrato
₲ 16.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.799.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.799.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205022
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura