Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 7.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.705.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
1887
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-25918
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.327.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.327.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Proyectores
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura