Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034737
Monto de la Factura
₲ 14.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
049690
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26928
Monto Contrato
₲ 68.360.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.076.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.076.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas