Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028651
Monto de la Factura
₲ 15.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LELI GONZALEZ RODRIGUEZ
RUC
194992-6
Número de Contrato
51568
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-40148
Monto Contrato
₲ 15.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.407.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.407.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224675
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas