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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 7.914.925
Nro. Solicitud de Transferencia
77337
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.914.925

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-31899
Monto Contrato
₲ 15.829.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.526.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.526.949

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209843
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION FILIAL SAN ESTANISLAO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción