Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001676
Monto de la Factura
₲ 11.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
48386-50157
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-31344
Monto Contrato
₲ 23.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.739.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.739.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTUFAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas