Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 7.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.986.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
RUC
517370-1
Número de Contrato
04-03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-23926
Monto Contrato
₲ 14.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud