Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002341
Monto de la Factura
₲ 5.924.132
Nro. Solicitud de Transferencia
112049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.924.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMITILA FELTES ALVARENGA
RUC
560415-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28890
Monto Contrato
₲ 78.538.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.293.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.293.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211195
Nombre de la Licitación
Contrato Abierto de Materiales de Construcción
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura