Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034233
Monto de la Factura
₲ 12.126.200
Nro. Solicitud de Transferencia
126014
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.126.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34135
Monto Contrato
₲ 29.492.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.836.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.836.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria