Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001507
Monto de la Factura
₲ 21.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.235.218
Retención DNCP
₲ 77.353
Retención IVA
Retención Renta
₲ 598.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
18/22
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-216151
Monto Contrato
₲ 34.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.842.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.842.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409412
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social