Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002863
Monto de la Factura
₲ 2.420.469
Nro. Solicitud de Transferencia
215120
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.467
Retención DNCP
₲ 8.802
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-23004-22-215779
Monto Contrato
₲ 4.840.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.818.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409450
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS INTALACIONES DE LA DIBEN.DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social