Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49850
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL SAMANIEGO CACERES
RUC
1551329-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-56109
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236203
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio