Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004908
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117342
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12011-12-53015
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.731.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.731.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL AD- REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio