Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 17.847.390
Nro. Solicitud de Transferencia
49355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.972.543
Retención DNCP
₲ 63.602
Retención IVA
₲ 486.747
Retención Renta
₲ 324.498
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-145757
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.138.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.138.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333843
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores