Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001095
Monto de la Factura
₲ 5.566.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50886
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.566.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25744
Monto Contrato
₲ 5.566.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.293.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.293.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical