Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25047
Monto Contrato
₲ 120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210698
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Oficina, Acondicionadores de Aire y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion