Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 2.065.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
25/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30639
Monto Contrato
₲ 2.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.963.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.963.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS, ESCALERAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque