Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 14.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88308
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
426
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34611
Monto Contrato
₲ 18.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.564.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.564.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)