Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 23.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84988
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32690
Monto Contrato
₲ 23.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.614.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.614.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214823
Nombre de la Licitación
Reparacion y Mantenimiento de Instalaciones Electricas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero