Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001582
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MALE S.A.
RUC
80025767-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36396
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223640
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTOR DIGITAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer