Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 9.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38641
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.262.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.262.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224050
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)