Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035712
Monto de la Factura
₲ 349.920
Nro. Solicitud de Transferencia
86005
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28550
Monto Contrato
₲ 1.744.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.738.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218524
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad