Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 12.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88311
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE BENITEZ VILLALOBOS
RUC
2086489-2
Número de Contrato
425
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-34610
Monto Contrato
₲ 18.126.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.237.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.237.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)