Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033758
Monto de la Factura
₲ 6.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53199
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
0100/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27935
Monto Contrato
₲ 6.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.333.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.333.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216246
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional