Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55914
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26513
Monto Contrato
₲ 2.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.558.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.558.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"