Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018223
Monto de la Factura
₲ 6.917.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.917.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
54/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-39902
Monto Contrato
₲ 86.274.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.668.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.668.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225229
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata