Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.805.450
Nro. Solicitud de Transferencia
52601
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23246
Monto Contrato
₲ 11.416.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.742.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.742.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO ANIMAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)