Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110464
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.313
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33628
Monto Contrato
₲ 28.598.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.657.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.657.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214343
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud