Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0149959
Monto de la Factura
₲ 120.400
Nro. Solicitud de Transferencia
110444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2011
Fecha de la Transferencia
09-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
245
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37418
Monto Contrato
₲ 120.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224755
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL