Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013767
Monto de la Factura
₲ 2.853.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109466
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36648
Monto Contrato
₲ 2.853.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.713.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224137
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Elementos de Limpiezas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta