Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 39.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS JULIAN MEDINA GONZALEZ
RUC
627153-7
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31474
Monto Contrato
₲ 39.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.029.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.029.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY