Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037170
Monto de la Factura
₲ 1.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33364
Monto Contrato
₲ 1.779.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.772.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.772.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219291
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"